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呼和浩特市新城區人民法院2020年部門預算公開報告
作者:財務室  發布時間:2020-02-07 14:47:41 打印 字號: | |

呼和浩特市新城區人民法院2020年部門預算公開報告

 

呼和浩特市新城區人民法院

2020年2月6日

 

目  錄

 

第一部分  呼和浩特市新城區人民法院概況

一、主要職能、職責

二、機構設置及預算單位構成情況

第二部分  2020年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

第三部分  其他公開事項說明

一、機關運行經費安排情況說明

二、政府采購預算情況說明

三、國有資產占有使用情況說明

四、績效目標設置情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

第六部分  2020年部門預算公開表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出預算表

三、一般公共預算基本支出表

四、財政撥款“三公”經費預算表

五、政府性基金預算支出表

六、收支預算總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、政府采購預算明細表


第一部分  呼和浩特市新城區人民法院概況

 

一、主要職能

(一)部門職能

呼和浩特市新城區人民法院是國家的審判機關。

(二)部門主要職責

依照法律規定對刑事案件、民商事案件和行政案件進行審理并作出裁決。通過審判活動,懲治一切犯罪分子,解決各類矛盾糾紛,維護社會主義法治和社會經濟秩序,保衛社會主義全民所有制財產、勞動群眾集體所有制財產,保護公民的合法財產、人身權利等,保障國家社會主義建設事業順利進行。

 

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,新城區法院部門預算包括:新城區法院本級預算。

(一)呼和浩特市新城區人民法院部門機構及人員基本情況

呼和浩特市新城區人民法院包括兩個單位,即呼和浩特市新城區人民法院,呼和浩特市新城區人民法院機關事務中心(不單獨核算)。新城區人民法院下設12個職能庭室,負責新城區轄區內的審判工作,屬于全額撥款國家行政機關。

呼和浩特市新城區人民法院,人員編制113人,實有108人;呼和浩特市新城區人民法院機關事務中心,人員編制50人,實有45人。

(二)呼和浩特市新城區人民法院單位設置

 

單位情況表

序號

單位名稱

單位性質


呼和浩特市新城區人民法院本級

財政撥款的行政單位

1



2



3



 

 

第二部分   2020年部門預算安排情況說明

 

一、部門預算收支總體情況說明

收入預算 4069.8萬元,比2019年預算增加19.82萬元,增長0.49 %,增加主要是由于案件量的不斷增長以及人員的增加導致。

支出預算4069.8萬元,比2019年預算增加19.82萬元,增長0.49 %,增加主要是由于案件量的不斷增長以及人員的增加導致。

(一)部門預算收入情況說明

部門預算收入4069.8元,其中:一般公共預算撥款收入   4040.81萬元,占比99.29%;政府性基金預算撥款收入  0 萬元,占比0 %;事業收入  0 萬元,占比 0 %;事業單位經營收入 0 萬元,占比 0 %;,其他收入 0 萬元,占比 0 %;上年結轉28.99萬元,占比 0.71%,用事業基金彌補的收支差額  0萬元,占比 0%。

(二)部門預算支出情況說明

部門預算支出 4069.8萬元,其中:基本支出2611.01 萬元,占比 64.16 %;項目支出1458.79萬元,占比35.84%;事業單位經營支出  0 萬元,占比 0 %。

主要用于“機構運轉、案件審判與案件執行等”方面支出。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

(一)財政撥款規模情況

財政撥款收支預算4069.8萬元,包括:一般公共預算財政撥款 4040.81萬元,政府性基金預算財政撥款  0  萬元,上年結轉 28.99萬元。

(二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1.公共安全支出類 3533.89萬元,比上年預算數增加29.96萬元。主要用于人員工資、機構運行、案件審判與執行、裝備購置。

2、社會保障和就業支出類  204.14 萬元,比上年預算數減少18.31萬元。主要用于單位職工養老保險繳費。

3、衛生健康支出類  137.8 萬元,比上年預算數增加 12.85萬元。主要用于單位職工社保繳費。

4、住房保障支出類  193.97 萬元,比上年預算數減少4.68萬元。主要用于單位職工住房公積金的繳納。

 

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

無政府性基金財政撥款

 

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

財政撥款“三公”經費支出預算75.1萬元,比上年預算增加16.6萬元,增長28.38 %;本年預算比上年執行數增加20.6萬元,增長37.79 %。其中:

1、因公出國(境)費用 0  萬元,比上年預算數增加0  萬元,增長0  %,本年預算比上年執行數增加0 萬元,增長 0 %。增加主要是由于我部門無此項支出事項,因此預算不安排此項經費。

2、公務接待費  1 萬元,比上年預算數減少 3萬元,下降  75 %,本年預算比上年執行數增加 1萬元。減少主要是由于一是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,嚴格控制“三公”經費開支;二是我院本著“勤儉節約”原則,嚴格執行相關規定,控制相關經費支出,因此2019年沒有產生公務接待費用,故我院本年減少公務接待費的預算。

3、公務用車購置及運行維護費 74.1 萬元,比上年預算增加19.6 萬元,增長35.96 %,本年預算比上年執行數增加19.6萬元,增長35.96 %。其中,公務用車購置 19.6 萬元,比上年預算增加19.6 萬元,本年預算比上年執行數增加19.6萬元;公務用車運行維護費  54.5 萬元,本年預算比上年預算增加0 萬元,增長0  %,比上年執行數增加0 萬元,增長0  %。公務用車購置及運行維護費與上年相比增加,由于2020年新增一輛公務用車購置,其他“三公經費”較上年無增長。


 

第三部分  其他公開事項說明

 

一、機關運行經費安排情況說明

機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2020年,我院機關運行經費財政撥款預算 362.43 萬元,比上年減少61.58萬元,下降14.52 %。主要原因是我院不斷壓縮機關運行經費,降低單位運行成本。

二、政府采購預算情況說明

政府采購預算總額688.5萬元,其中:政府采購貨物預算  439萬元,政府采購工程預算  0 萬元,政府采購服務預算 249.5 萬元。

三、國有資產占有使用情況說明

截至2019年末,我院實際車輛 18 輛,其中:機要應急車2輛,一般執法執勤車14輛,特種用車2輛。賬面車輛31輛,其中有2輛調撥個其他單位正在辦理過戶手續,其余為“車改”上交車輛,正在辦理相應手續。

單位價值50萬元以上的通用設備7臺(套)。

四、績效目標設置情況

項目支出預算績效目標填報情況

2020年,填報績效目標的預算項目5個,公開績效目標4個,公開項目占全部預算項目的80%。公開填報績效目標的項目支出預算1113.79萬元,已經到達全部項目支出預算的80%以上。填報績效目標的預算項分別為辦案業務費項目績效、業務裝備經費項目績效、法檢院聘用制書記員保障經費項目績效支出預算、上年結轉辦案裝備經費項目績效。其中辦案業務費項目支出預算530萬元、業務裝備經費項目支出預算196萬元、法檢院聘用制書記員保障經費項目支出預算358.8萬元、上年結轉辦案裝備經費項目支出預算28.99萬元。

 

第四部分  名詞解釋

 

一、一般公共預算財政撥款收入:指自治區財政當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

七、一般公共服務(類)財政事務(款):指財政廳用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

八、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款):指財政廳用于機關離退休人員的經費以及為離退休人員提供管理服務工作的離退休人員干部管理處的支出。

九、住房保障支出(類)住房改革支出(款):指財政廳機關及廳屬事業單位按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

十、住房公積金:指按照國家統一規定,按規定比例為職工繳納的住房公積金。

十一、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

十二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十四、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

十五、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

 

本單位預算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:張璐        聯系電話:0471-6241663

 

第六部分  部門預算公開表

 

詳見附表:部門預算公開9張表,項目支出績效目標表。

 


附件下載:項目支出績效表.xls

附件下載:預算公開表整套.xls

 

 

 

 
來源:綜合辦公室
責任編輯:綜合辦公室
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